PORTAL CORPORATIVO
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PORTAL CORPORATIVOPORTAL CORPORATIVO
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Juntos, seguimos impulsionando um futuro mais eficiente.
Tecnologia da Informação
Portal departamental
Portal departamental
Portal departamental
Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Pessoas, desenvolvimento e Ouvidoria.
Rotinas de pessoal em planejamento.
Sistema de Gestão Integrada.
Conformidade e integridade.
Padrões, auditorias e melhoria contínua.
Contratos e assuntos jurídicos.
Marca, campanhas e comunicação.
Entradas, saídas e autorização.
Cursos, trilhas e capacitação.
Ambiente reservado. Funções a definir.
Canal de comunicação com clientes. Acesso e critérios em definição.
PORTAL DO CLIENTE
PORTAL DO CLIENTE
PORTAL DO CLIENTE
PORTAL DO CLIENTE
PORTAL DO CLIENTE
ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA
Acessos e dados compartilhados pelos aplicativos do Grupo SNA. Contas comuns recebem guias individuais; a administração completa libera todas as funções.
Busque por nome, e-mail ou departamento. Edite dados, portais e guias na ficha. Contas inabilitadas não podem entrar; contas arquivadas permanecem no histórico e têm lista própria.
Aqui aparecem e-mails de primeiro acesso aceitos pelo servidor SMTP e convites antigos cujo link foi utilizado. Teams e WhatsApp abrem rascunhos e não constam como enviados sem confirmação. Apagar retira o registro desta lista, sem apagar a conta nem a auditoria.
Cadastre as funções e descreva suas atividades. A função não concede acesso por si só: os grupos de acesso são atribuídos separadamente a cada usuário.
Passe o mouse ou use o teclado sobre uma função para ver suas observações.
O departamento determina o portal concedido no cadastro inicial. Recursos Humanos e Departamento Pessoal têm portais separados. Vínculos antigos de DP/RH são direcionados somente a Recursos Humanos para revisão do administrador. Operações, Refeitório, Gestão de Terceiros, Ouvidoria e Patrimonial não são departamentos ativos; Ouvidoria é guia de Recursos Humanos e Patrimonial é guia de Controladoria.
Ficha compartilhada com Compras. Preencha identificação, contatos, dados fiscais, condições comerciais e documentos nas quatro etapas abaixo.
Use Editar para completar pendências. Crédito e dados bancários são visíveis somente aos perfis de Compras e administração.
MINHA CONTA
Atualize seus dados, sua foto e a senha de acesso em um só lugar.
VISÃO GERAL
PORTAL ADMINISTRATIVO
Os relatórios de gestão geral serão definidos antes de serem disponibilizados.
PORTAL ADMINISTRATIVO
O nome do portal fica no cabeçalho; junto à foto aparecem somente seu nome, sua função e Meu perfil. Abra Usuários para pesquisar contas ativas, inabilitadas e arquivadas, redefinir senhas provisórias, conceder os portais e as guias internas. Ao conceder o Portal Administrativo, você atribui administração completa à pessoa, inclusive gestão de usuários, configurações e backup; a revogação encerra as sessões anteriores. Nas contas de fornecedores, as caixas de permissões adicionais permitem ao Comercial enviar documentos e ao Financeiro editar propostas, sempre na própria empresa. No topo dos cadastros, os botões Usuários, Função da empresa e Departamentos ficam lado a lado; cada um aparece conforme as guias concedidas. O administrador possui todos os acessos operacionais; as ações continuam registradas. O Portal do Fornecedor mantém seu cadastro próprio.
PORTAL ADMINISTRATIVO
As próximas ferramentas de gestão central serão definidas com a Administração. Usuários já está disponível em sua guia própria.
VISÃO GERAL
Consulte os pedidos ou atualize os dados de cadastro disponíveis para seu perfil.
CADASTRO E RELACIONAMENTO
A complementação fiscal, bancária e documental pelo fornecedor será habilitada em um próximo pacote. A ficha ainda não é considerada homologada por este acesso.
Este link é exibido uma única vez. Copie-o agora; ele expira em sete dias.
Pedidos aprovados vinculados à sua empresa. Anexe a nota fiscal e, quando houver, o boleto. O arquivo fica registrado para conferência interna.
VISÃO GERAL
Seu acesso a Controladoria está ativo para esta conta.
Função e departamento da sua conta.
Os processos e indicadores específicos da Controladoria ainda serão definidos com a equipe. Nenhum dado financeiro é exibido nesta etapa.
VISÃO GERAL
Carregando indicadores...
Consulte a fila financeira conforme as permissões da sua conta.
Função e departamento da sua conta.
A rotina de pagamentos usa os mesmos pedidos e regras de Compras e Contratos. Nenhum dado é duplicado.
VISÃO GERAL
Carregando indicadores...
Confira os pedidos em entrega, registre não conformidades e confirme as retiradas. Os dados permanecem no histórico do pedido.
VISÃO GERAL
O acesso e a identidade visual já estão disponíveis. Cadastros, indicadores e fluxos de contratos ainda não foram definidos.
Função e departamento da sua conta.
VISÃO GERAL
Carregando indicadores...
DIRETORIA
Pedidos aprovados por você e seu histórico, incluindo os quitados no Arquivo.
PORTAL DE COMPRAS E CONTRATOS
Acesse as principais funcionalidades do módulo
Carregando indicadores...
SOLICITAÇÕES · GRUPO SNA
Confira seus dados, descreva a necessidade e acompanhe a rota de aprovação. Anexos são opcionais.
ACOMPANHAMENTO • CONFORME O ACESSO
Uma consulta mostra a etapa atual, as anteriores e o caminho até a entrega ao requisitante.
Entre no portal para carregar seus registros.
Selecione uma requisição para consultar o histórico.
Selecione uma requisição para ver o andamento. Nenhuma etapa futura é marcada como cumprida sem registro.
O fornecedor informa a previsão de entrega ao enviar os documentos. Recebimento e pagamentos são acompanhados separadamente; o pedido só vai ao Arquivo após a quitação e a conclusão do atendimento.
COMPRADOR
Após as aprovações setorial, técnica e gerencial, abra a requisição existente e acrescente as informações ao mesmo número. Requisições antigas seguem sua sequência original.
Ordem: menor data desejada de recebimento; em caso de empate, maior criticidade; depois, a mais antiga.
Após o Financeiro registrar o comprovante, Compras confirma a previsão de entrega com o fornecedor e informa o rastreio quando disponível.
O Almoxarifado registrou uma não conformidade. Abra o pedido para ver o motivo e informar uma nova entrega.
APROVADOR SETORIAL
Autorize a necessidade do seu departamento. Requisições antigas nesta fila preservam a atribuição original.
APROVADOR TÉCNICO
Avalie a especificação e a viabilidade técnica especializada da requisição.
APROVADOR GERENCIAL
Revise a decisão setorial e técnica antes de encaminhar a requisição para Compras.
DIRETORIA
Confira as ordens de compra concluídas por Compras antes da decisão final.
Pesquise o número da requisição ainda não tratada. Esta autorização excepcional a envia diretamente ao Financeiro, sem gerar Pedido de Compra.
GRUPO FINANCEIRO · ACESSO AUTORIZADO
Registre o pagamento somente com comprovante. Após confirmar, Compras será avisada pelo status no portal.
ALMOXARIFADO · RECEBIMENTO E RETIRADA
Acompanhe a chegada dos pedidos, registre o recebimento e confirme quando o requisitante retirar o material.
PORTAL DE COMPRAS E CONTRATOS · ARQUIVO
Consulte pedidos entregues após as duas confirmações ou documentos arquivados diretamente antes do pagamento.
CONSULTAS E EXPORTAÇÕES
Gere o relatório completo de uma requisição no timbrado oficial do Grupo SNA.
O relatório abre em outra guia com dados atuais, itens, responsáveis, aprovações, pagamento, entrega, anexos registrados e histórico. Os arquivos anexados são listados, mas não incorporados ao PDF.
Emita os indicadores e tempos do período escolhido, com cruzamentos por pessoa, departamento e centro de custo. Sem filtro de pessoa, o relatório respeita todas as requisições visíveis para seu perfil.
Semana: segunda a domingo. O filtro de pessoa inclui as etapas dos pedidos em que ela participou. Eventos entram pela data em que ocorreram; tempos, quando a etapa foi concluída. Horário de Brasília.
GUIA DE USO · PORTAL DE COMPRAS E CONTRATOS
Encontre orientações por etapa, consulte as regras do portal e tire dúvidas sem sair do sistema.
A busca procura palavras e expressões em todo o manual, inclusive em outras guias.
Com o portal aberto, cada aviso fica visível por 8 segundos e depois recua. O prazo pausa enquanto você passa o mouse sobre ele ou navega pelos seus botões. Havendo até três alertas, eles aparecem um de cada vez; com quatro ou mais, aparece um único convite ilustrado para abrir a guia Comunicação. Fora da conta, nenhum banner é exibido. As mensagens não lidas e ações ainda pendentes são consultadas ao entrar no portal, sem envio de e-mail ou notificação fora do navegador. Fechar o banner não apaga nem marca a mensagem como lida.
Todos os usuários autorizados podem ler a própria caixa de Comunicação. Para publicar, o usuário do Portal de Marketing e Comunicação precisa receber do administrador a permissão específica Publicar comunicações em Usuários → guias do Marketing. O administrador também pode publicar. Sem essa permissão, o editor e o histórico de publicações não aparecem.
Em Portal Administrativo → Configuração → Rotas de aprovação, selecione departamento, centro de custo, tipo de solicitação e os níveis necessários nas caixas padronizadas. Cada nível não selecionado é dispensado; a regra vale para novas requisições.
O administrador pode conceder ao usuário ativo o grupo Aprovador setorial, Aprovador técnico ou Aprovador gerencial em Usuários. Conceder a guia de aprovação em um portal interno ativo também vincula automaticamente o grupo correspondente. O setorial deve pertencer ao departamento da regra. A rota exige ao menos um aprovador, com pessoas distintas para os níveis escolhidos; um nível sem responsável não é exigido. Ao salvar a rota, a guia correspondente é habilitada nos portais internos ativos dos responsáveis.
Na seleção de aplicativos, o administrador abre o Portal Administrativo no último cartão da grade. Na guia Cadastros estão Usuários, Função da empresa e Departamentos. A entrada direta por Cadastros no cabeçalho do Portal Corporativo foi retirada. O Portal Administrativo usa o papel Administrador já existente; outras funções de gestão central ainda serão definidas.
A seleção mostra somente os portais disponíveis à sua conta. Os cards mantêm a ordem de prioridade — Diretoria, Compras e Contratos, Almoxarifado, Financeiro, Gestão de Contratos, Logística e TI entre os primeiros — e cada linha fica centralizada. Com poucos acessos, os cards são mais largos e centralizados; em telas menores, quebram em novas linhas para manter a leitura. O Administrativo aparece por último somente para administradores.
No Portal do Almoxarifado, abra Estoque e busque por código ou nome. A carga atual veio da planilha de 02/07/2026 e é provisória: quantidade em branco significa não informada, não zero. Clique em Editar no item para alterar nome ou quantidade; depois escolha Salvar ou Cancelar. O sistema preserva a importação original e audita a correção. Itens inativos ou com código duplicado continuam fora das sugestões de requisição.
A Visão geral da Diretoria reúne apenas os KPIs que cada diretor escolheu. Na barra lateral, selecione o portal para consultar seus dados e gráficos com cores e legendas. Áreas que usam o fluxo de compras mostram requisições originadas nelas; ambientes ainda sem rotina própria mostram apenas o BI básico de acessos. Os KPIs específicos dessas áreas continuam em preparação até haver fonte validada. Indicadores globais de fornecedores aparecem somente na Diretoria; o Portal do Fornecedor não ganhou uma guia própria de KPIs. Nenhum número é estimado.
Quando o fluxo aguarda uma providência sua, a Visão geral e Meus pedidos destacam o número, o assunto e um botão Tratar que abre a requisição na etapa correta. Em Compras, por exemplo, a resposta do fornecedor aparece como cotação a conferir. Aprovações, documentos, recebimentos e pagamentos seguem a mesma regra conforme seu perfil e suas guias autorizadas. O aviso desaparece quando aquela pendência é resolvida; a tela atualiza ao voltar à aba e periodicamente enquanto estiver aberta. Um pedido sem ação sua continua consultável, mas não gera alerta de tratamento.
Em todos os portais, leia o título do campo e a breve explicação logo abaixo antes de preencher. Ela indica qual dado informar ou escolher, inclusive em datas, arquivos e seleções. Em grupos de opções, a explicação aparece uma vez para o conjunto, mantendo a tela limpa. Se a regra de um campo não estiver clara, consulte a Ajuda ou a área responsável antes de enviar.
Depois que o Comercial do fornecedor salva e envia a proposta com sucesso, a requisição continua consultável em Meus pedidos, mas sai imediatamente dos avisos assuntos para tratar da Visão geral e de Meus pedidos. A bolinha de pendência também é sincronizada. Ela só volta a exigir ação do fornecedor se Compras devolver a proposta para ajuste.
Todos os aplicativos ativos têm Visão geral, Comunicação, Relatórios, Ajuda e Configuração na navegação lateral, além das guias próprias de cada área. Relatórios ainda não definidos aparecem como em preparação; a guia Configuração é visível somente para administradores e não concede, por si só, acesso a dados. Os KPIs, SLAs e indicadores que forem criados para cada área também devem ser apresentados no painel da Diretoria, com a mesma definição e acesso restrito.
Todos os portais ativos têm uma guia Comunicação. A leitura ou exclusão de uma mensagem é única por pessoa: se você a abrir em um portal, ela também constará como lida nos outros portais aos quais foi enviada, e a bolinha vermelha correspondente desaparecerá. As não lidas ficam em negrito; clique para ler em uma janela com eventuais imagens e feche para marcar como lida. As ações do fluxo continuam visíveis nas guias de trabalho e na Visão geral do respectivo portal; ao concluir uma ação, os avisos correspondentes deixam de ser pendência em todos os portais. Os avisos deslizantes aparecem somente na tela de cards do Portal Corporativo, após o login, com som curto e suave que pode ser desligado. A caixa Comunicação do cabeçalho corporativo reúne as mensagens da conta. Até três avisos surgem em sequência; quatro ou mais são resumidos em um aviso para abrir a caixa. KPIs não geram alertas. No Portal de Marketing e Comunicação, a equipe publica para todos os portais internos, portais selecionados ou o Portal do Fornecedor separadamente. Informe título de 5 a 120 caracteres e mensagem de 10 a 2.000 caracteres. Os anexos são opcionais: podem ser incluídas até três imagens PNG, JPG ou WebP de até 5 MB cada. Simular envio mostra somente ao autor uma prévia local do aviso e da mensagem com imagens, sem publicar nem notificar ninguém. Publicar comunicação efetiva o envio, atualiza histórico e caixa, e informa os destinatários. A publicação também pode ser silenciosa, aparecendo apenas na caixa e na bolinha vermelha. A atualização automática ocorre em até 30 segundos enquanto a tela estiver aberta. Nenhum e-mail é enviado.
Em Marketing e Comunicação → Comunicação → Comunicações publicadas, busque por palavra do título ou mensagem, autor ou nome do arquivo. Combine filtros de data inicial e final, tipo de anexo, departamento atual dos destinatários, portal e público. O histórico procura também publicações antigas, com páginas de resultados; use Limpar filtros para voltar à lista completa. O departamento mostrado é o cadastro atual do destinatário, que pode ter mudado desde o envio. Clique no nome do anexo para abri-lo em outra aba. A visualização oferece Baixar arquivo e Imprimir; vídeos MP4 têm reprodução e download. Republicar prepara um novo rascunho com título, mensagem, público, opções, imagens, vídeo MP4 e link do YouTube da publicação anterior; revise ou altere esses dados antes de usar Publicar comunicação. O botão Republicar não envia nada sozinho. Ao fechar o pop-up de uma mensagem no Portal Corporativo, a caixa Sua Comunicação volta a abrir somente se ainda houver mensagens não lidas; quando não houver, você permanece nos cards. Dentro de outro portal, você permanece nesse próprio portal. Somente Ir para a pendência abre a etapa de trabalho correspondente.
Sim. Em Marketing e Comunicação → Comunicação → Nova comunicação, o vídeo é opcional: escolha um arquivo MP4 de até 30 segundos e 50 MB e/ou informe um link HTTPS válido do YouTube. Você também pode manter até três imagens. Clique em Simular envio para ver a janela completa apenas na sua tela; a simulação não envia nada. Ao publicar, o vídeo anexado fica no portal e é reproduzido na janela da mensagem, enquanto o vídeo do YouTube é incorporado nessa mesma janela sem reprodução automática. Para assistir ao YouTube, a rede precisa permitir acesso ao serviço, e o vídeo precisa autorizar incorporação. Fechar a janela interrompe a reprodução. O arquivo MP4 usado como exemplo não é publicado automaticamente.
Nas telas em funcionamento, a barra superior permanece visível durante a rolagem e exibe a marca oficial em branco, sem fundo ou placa, em todos os portais. Ao lado da foto aparecem o nome e a função do usuário; o portal em uso é identificado no próprio cabeçalho. O botão Tela cheia amplia o ambiente. O botão Sair com ícone de energia fecha o aplicativo atual e volta à seleção de portais sem encerrar a sessão. No Portal Corporativo, esse mesmo botão encerra a sessão.
Administração ou Compras prepara o convite na ficha do fornecedor depois de informar nome, CNPJ, contato, WhatsApp e e-mail comercial válidos. O link é mostrado uma única vez e expira em sete dias; o sistema não envia e-mail nem WhatsApp. O Comercial responde a requisição de orçamento por linha em Meus pedidos, com preço unitário, quantidade disponível, data prevista para entrega dos materiais no nosso almoxarifado (ou execução dos serviços), formas de pagamento e parcelas; Cheque não está disponível. Ao marcar transferência bancária, informa banco, agência e conta, com CPF/CNPJ associado ao cadastro. Os subtotais e o total são recalculados durante a digitação; ao mudar o número de parcelas, a proposta é dividida igualmente, distribuindo eventuais centavos. A máscara de preço faz 1.554 virar 15,54; quantidade 4 aparece como 4,00. Se ganhar apenas parte das linhas, o Comercial confirma novas parcelas para o valor ganho. Depois da aprovação, o Financeiro do fornecedor anexa nota fiscal e boleto, quando houver, somente no Pedido de Compra da sua empresa. A homologação completa ainda depende dos documentos exigidos.
A barra lateral começa em Visão geral e oferece Meus pedidos, Cadastro, Relatórios e Ajuda. Administração aparece somente para administradores. Relatórios e funções administrativas específicas ainda estão em preparação. O fornecedor vê apenas sua própria ficha e os pedidos aprovados vinculados a ela; não pode consultar cadastros ou pedidos de outras empresas. A equipe de Compras vê os pedidos sob sua responsabilidade e a Administração pode consultar os pedidos aprovados. Essas permissões também são verificadas no servidor. A barra lateral e o conteúdo rolam separadamente em telas grandes.
Ao entrar no Portal Corporativo, a conta externa do fornecedor vê somente o card Portal do Fornecedor, centralizado. Os demais cards internos não aparecem para esse perfil, inclusive após voltar do portal ou da tela Meu perfil. Compradores e administradores continuam vendo os portais permitidos às suas contas. O servidor também protege o acesso a cada portal e aos dados de outros fornecedores.
O Portal Corporativo mostra somente os portais disponíveis para sua conta. Os cards ficam centralizados; no desktop, até cinco aparecem por linha e os demais formam novas linhas acima dos painéis de avisos e atalhos. Em telas menores, a quantidade por linha diminui para manter a leitura. Essa apresentação vale para contas existentes e novas e não altera permissões.
A faixa de boas-vindas mostra a data atual. Até cinco portais autorizados aparecem por linha no desktop; os demais continuam em novas linhas e deslocam para baixo Avisos e Comunicados e Atalhos Rápidos. Os avisos exibem até três mensagens reais destinadas à sua conta; Ver todos abre a Comunicação. Suporte de TI, Recursos Humanos e Políticas e Normas levam aos respectivos portais TI, RH e SGI somente quando a conta tem acesso. A área Documentos Corporativos e a previsão do tempo estão em preparação: ainda não armazenam arquivos nem exibem dados meteorológicos. As rotinas específicas de OS, documentos e políticas serão definidas nos portais responsáveis.
Todo aplicativo ativo abre em Visão geral. Em Compras e Contratos, a Visão geral apresenta indicadores mensais reais do escopo da pessoa, atalhos autorizados e seus avisos; valores sem fonte ou sem concessão não são simulados. A navegação lateral começa recolhida, mostrando somente ícones. Clique no botão de menu para expandi-la sobre o conteúdo; ao escolher uma guia, ela se recolhe novamente. Também é possível fechá-la pelo botão, clicando fora ou pressionando Esc. Esse comportamento vale somente em Compras e Contratos e permanece em cada tela interna. A guia KPIs é separada e exige concessão individual pelo administrador, inclusive para aprovadores setoriais, técnicos e gerenciais. Ela mostra indicadores do próprio portal; os aprovadores podem escolher quais deles fixar em sua Visão geral. KPIs específicos sem fonte definida permanecem em preparação. O Portal do Fornecedor não oferece KPIs nesta fase, mas continua mostrando apenas os dados operacionais da própria empresa. O atalho + aberto durante uma compra vai direto ao cadastro para preservar essa tarefa.
Na página com a cena da sede do Grupo SNA ao fundo e a caixa de acesso à direita, digite o e-mail e a senha da sua conta e clique em Entrar no portal. Para alternar de usuário, dê dois cliques no campo de e-mail ou senha: todo o conteúdo será selecionado para você substituí-lo de uma vez. O botão ao lado da senha alterna entre mostrar e ocultar os caracteres. No primeiro acesso com senha provisória, crie e confirme sua nova senha e clique em Trocar senha e entrar. Mesmo quando o navegador preencher os campos automaticamente, o fundo continua azul-acinzentado e o texto branco para manter o contraste. Se precisar de ajuda, use Fale com o suporte de TI. Conhecer as telas sem entrar abre somente uma prévia visual e não libera dados internos.
Depois do login, o Portal Corporativo do Grupo SNA abre na seleção de ambientes. Os portais respeitam o acesso da conta; o Portal Administrativo aparece para administradores e colaboradores com entrada concedida. Os cards Portal da Loja e Portal do Cliente estão em preparação, visíveis ao administrador para planejamento, mas não permitem entrada nem concessão de acesso. O grupo Clientes está cadastrado sem permissões operacionais; critérios de entrada e visibilidade de dados ainda serão definidos. O Portal do Cliente já reserva as guias Visão geral, Comunicação, Relatórios e Ajuda, além da guia administrativa padrão, mas nenhuma rotina está liberada. Os indicadores de pessoal são apresentados no Portal de Recursos Humanos e na guia lateral Recursos Humanos do Portal da Diretoria, não na entrada corporativa nem na Visão geral da Diretoria. Dentro de um aplicativo, Sair volta aos cards sem encerrar a sessão. Na tela Meu perfil, o mesmo botão também volta aos cards. Somente Sair na tela dos cards encerra o login e retorna às boas-vindas.
Em Portal Administrativo → Usuários, o administrador pode conceder ou suspender a entrada nos portais ativos. Essa autorização é diferente dos grupos e permissões que definem as ações internas. O Portal do Almoxarifado exige também a permissão MANAGE_WAREHOUSE. Suspender a entrada preserva grupos e histórico.
A requisição percorre as etapas aplicáveis de aprovação, Compras, Fornecedor, Diretoria, entrega e Financeiro. No andamento, cada cartão mostra no canto superior direito seu número na sequência exibida, sem reiniciar a contagem entre grupos; as cores mostram o que foi cumprido, o que está atual e o que falta. Níveis dispensados pela rota não entram nessa contagem.
O mesmo número interno SNA-000001 acompanha o registro em todas as etapas. O status e o histórico mostram o que já ocorreu e o que falta.
Sim. Em qualquer portal ao qual você tenha acesso, clique, segure e arraste uma guia da barra lateral para a posição desejada, inclusive Configuração quando ela estiver concedida. A nova ordem é salva na sua conta e naquele portal, sem alterar a ordem de outras pessoas. Pelo teclado, selecione uma guia e use Alt+Shift+seta para cima/baixo. A organização não concede acesso a guias ocultas ou não autorizadas; se uma guia nova for liberada depois, ela aparecerá junto às demais e poderá ser movida.
O administrador precisa liberar a entrada no portal e, separadamente, suas guias. A guia KPIs não é liberada automaticamente por ser aprovador setorial, técnico ou gerencial: o administrador pode concedê-la no próprio portal do colaborador. Cada concessão mostra apenas os indicadores daquele setor. A guia Ajuda fica disponível a quem entrou no aplicativo. Se faltar uma função necessária, peça ao administrador para revisar o acesso.
Nas guias laterais dos portais, os KPIs disponíveis são separados por área. Na Diretoria, use ☆ Adicionar à minha Visão geral em qualquer indicador para compor uma seleção pessoal agregada. Aprovadores setoriais, técnicos e gerenciais com acesso à guia KPIs podem usar o mesmo botão; a seleção aparece na Visão geral do próprio portal. Somente diretor autorizado ou administrador pode editar e salvar a meta dentro do KPI; outros portais exibem a meta salva. A média considera os três meses concluídos anteriores; sem fonte ou observação suficiente, aparece em formação. Turnover e absenteísmo respeitam também a abrangência individual autorizada. Não há botão de atualização: enquanto a guia de KPIs estiver aberta e a aba ativa, os indicadores se atualizam a cada 15 minutos, com movimento discreto que respeita a preferência de redução de animações.
Atalhos do portal, disponíveis a todos os perfis. Uma guia só abre se o seu usuário tiver acesso a ela:
Atalhos nativos do navegador e do teclado:
Alguns atalhos nativos podem variar conforme o navegador e o sistema operacional.
Abra Nova requisição em qualquer portal que tenha essa guia. Selecione pedido único ou pedido com recorrência; as duas modalidades aceitam Materiais, Serviços ou ambos. Marque as caixas correspondentes e preencha descrição, quantidade e unidade de medida em cada linha. Materiais necessários a um serviço são lançados na seção de materiais, sem campo duplicado no serviço. A pesquisa consulta o catálogo compartilhado da respectiva seção. Use Adicionar para novas linhas do pedido ou × para removê-las; isso não cadastra novos produtos ou serviços na base. Compradores, Almoxarifado e Administrador podem usar Cadastrar item no catálogo ou Cadastrar serviço no catálogo no próprio formulário, inclusive na edição, além da guia Cadastros. A unidade existente é escolhida nesse cadastro; se necessário, selecione Cadastrar nova unidade dentro dele. Não há botões “+” de unidade nas linhas da requisição. Os botões de cadastro não aparecem para quem tem somente acesso de requisitante nem na prévia sem login.
Centro de custo, departamento, criticidade, aprovador técnico, justificativa e os campos de data/recorrência aplicáveis são obrigatórios. Anexos são opcionais; se enviados, classifique seu tipo quando a tela solicitar. A requisição segue o fluxo único e registra o portal de origem. Na etapa técnica, o aprovador registra as verificações exigidas. Se o número de pedidos recebidos no Almoxarifado sem dupla confirmação atingir o limite configurado, conclua ao menos uma entrega antes de criar outra requisição.
O mesmo fluxo está disponível em Compras e Contratos, Almoxarifado, Financeiro, Gestão de Contratos, Logística, TI, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Facility, SMS, Controladoria e Marketing e Comunicação. Nesses ambientes, Nova Requisição cria um pedido único ou recorrente e registra o portal de origem. Meus Pedidos e Arquivo mostram os registros que você pode consultar. Aprovações Técnicas exibe pendências para quem possui a permissão de aprovador técnico; a guia não concede essa permissão por si só.
O administrador abre Portal Administrativo → Configuração → Destinos de requisição, escolhe o portal de origem e permite todos os departamentos, somente os vinculados ao portal ou uma seleção específica. A lista da Nova Requisição mostra apenas os destinos permitidos e o servidor bloqueia envios fora da regra. Sem configuração salva, todos os departamentos ativos permanecem disponíveis. Rotas de aprovação são configuradas separadamente.
Quando a edição estiver disponível em Meus pedidos, abra o registro e use Editar requisição. O requisitante pode alterar o aprovador técnico enquanto a requisição está na etapa permitida, por exemplo após uma devolução. As mudanças e reenvios ficam no histórico. Se a edição não aparecer, a etapa atual não permite essa alteração pelo seu perfil.
Nos campos que mostram Ditar observação ou o ícone de microfone, clique para iniciar a captura, fale e revise o texto antes de salvar. Também é possível digitar normalmente. O recurso depende do navegador e da permissão de microfone; a transcrição não substitui sua conferência.
Em Aprovações técnicas, a pessoa designada abre a requisição, confere a necessidade, a aplicação e a previsão do item em contrato ou planilha orçamentária conforme as verificações da tela. Ela pode aprovar, editar quando permitido ou devolver para correção. A aprovação técnica encaminha o registro a Compras; não é a aprovação final da diretoria.
Depois que Compras define um vencedor por linha, confirma com os fornecedores as parcelas dos itens ganhos e envia a ordem consolidada, ela entra na fila da Diretoria. O valor geral é único; as parcelas são agrupadas por fornecedor e numeradas dentro de cada grupo. A aprovação final gera um Pedido de Compra numerado por fornecedor vencedor, todos ligados à mesma requisição. Cada fornecedor recebe seu pedido no portal; a documentação e os aceites vêm antes do encaminhamento ao Financeiro. O envio de e-mail ainda não está ativo.
O aprovador pode devolver a uma etapa anterior válida, como requisitante, aprovação setorial ou análise técnica, conforme seu nível. O motivo é obrigatório e fica no histórico; as aprovações da etapa de destino em diante precisam ser refeitas. Não é necessário acessar o portal da área de destino.
Em Compras, selecione Tratar esta requisição para assumir a responsabilidade. Confira os dados e ajuste materiais ou serviços antes de enviar a requisição de orçamento aos fornecedores. Após abrir e travar as respostas, o mapa indica o menor preço elegível em cada linha, mas Compras escolhe expressamente um vencedor por linha, com quantidade integral e justificativa. Se não houver fornecedor que cubra uma linha, ajuste a requisição antes da escolha. A data prevista de recebimento vem da proposta do fornecedor, sem edição pelo comprador. Quando o fornecedor ganha só parte dos itens que cotou, ele confirma as parcelas apenas dos itens ganhos; depois Compras encaminha a ordem consolidada à Diretoria. O formulário antigo permanece separado em Processo atual apenas para pedidos sem rodada de cotação.
Em um Pedido de Compra aprovado, o Financeiro do fornecedor anexa nota fiscal ou boleto em Portal do Fornecedor → Meus pedidos. O Comercial também pode anexar e enviar esses documentos se o administrador liberar essa tarefa em Portal Administrativo → Usuários. O requisitante, comprador, aprovador técnico e aprovador final também podem anexar nos detalhes de Meus pedidos, selecionando o Pedido de Compra do fornecedor quando houver mais de um. Cada anexo registra autor e data e fica vinculado ao pedido indicado; um fornecedor não consulta documentos de outro. A nota fiscal é obrigatória, boleto somente quando houver. O anexo não equivale a aceite: o Almoxarifado confere materiais e o aprovador técnico confere serviços antes da liberação para o Financeiro.
Em Portal Administrativo → Usuários → Editar, abra as permissões adicionais da conta fornecedora. Marque Comercial pode anexar e enviar documentos ou Financeiro pode editar propostas conforme o perfil vinculado à empresa. As caixas começam desmarcadas, têm efeito imediato após Salvar e podem ser revogadas. A liberação vale apenas para aquela pessoa e empresa; não dá acesso aos pedidos de concorrentes.
Administração e Compras abrem Portal Corporativo → Portal do Fornecedor. A ficha guiada mantém contato, dados fiscais, dados bancários e documentos/LGPD; a ficha pendente salva automaticamente. Fornecedores de demonstração podem responder orçamentos, mas são identificados como tal e não equivalem a uma homologação completa. A partir de Compras, use + e depois Voltar à compra em edição. O Comercial do fornecedor responde a requisição de orçamento no próprio portal; o perfil Financeiro trata os documentos após a aprovação. Avaliações históricas e o contato por WhatsApp continuam disponíveis, mas o envio externo de e-mails ainda não está ativo.
Sim. Ao preencher ou sair de cada campo, selecionar uma opção, anexar um arquivo ou avançar de etapa, o portal grava as alterações e mostra o resultado em Salvamento automático. Antes de nome e CPF/CNPJ válidos, é um rascunho privado; depois disso, a ficha aparece em Pendências para concluir fornecedores com a contagem do que falta. Não é necessário botão de “salvar como pendente”. Se a conexão cair, verifique a mensagem de salvamento e retome o cadastro quando voltar; alterações ainda não confirmadas no servidor podem precisar ser repetidas. Para concluir a ficha, preencha os blocos obrigatórios, documentos e aceites e use o botão final.
Na etapa comercial, marque se o fornecedor atende Produtos, Serviços ou ambos. Use + para cadastrar categorias de fornecimento e condições de pagamento, e selecione as condições e formas que ele aceita. Fiado e PicPay não estão disponíveis. Em Compras, o campo de pagamento mostra apenas formas aceitas pelo fornecedor escolhido. O + ao lado desse campo abre a alteração das formas aceitas e permite voltar à compra sem perder os dados digitados.
Em Meus Pedidos → Pedidos pagos · acompanhar entrega, Compras confirma com o fornecedor e informa uma previsão de entrega atualizada, mesmo que a data não tenha mudado. Também pode registrar transportadora, código e link de rastreio. Ao iniciar a entrega, o pedido passa a aparecer para acompanhamento do Almoxarifado. A fila de pedidos devolvidos por não conformidade continua na guia Compras.
Entre no Portal Financeiro pela seleção de aplicativos, abra Pagamentos e selecione o pedido aprovado. Informe a data e anexe o comprovante com o tipo de documento apropriado. É possível incluir mais de um comprovante quando houver pagamentos separados. A entrada exige concessão para o Portal Financeiro; a confirmação exige também a permissão Confirmar pagamento com comprovante. A fila e os comprovantes são os mesmos dados de Compras e Contratos, sem duplicação. Depois do registro, o pagamento fica concluído e o fluxo atual mostra Previsão de entrega pendente pelo comprador. Quando Compras informa a previsão, o pedido avança para o acompanhamento da entrega.
No Portal do Almoxarifado → Recebimentos e retiradas, abra o pedido em entrega. Informe a data e, se necessário, uma observação antes de confirmar o recebimento. Depois da confirmação, o pedido mostra nos cartões de responsáveis o almoxarife que recebeu, sua foto e contato cadastrados e a data do recebimento; antes disso, não indica um recebedor. O pedido permanece na fila, disponível para retirada. Quando entregar o material ao requisitante, confirme a retirada na mesma guia. Se o material não puder ser aceito, use a ação de devolução ao fornecedor e registre o motivo. O acesso ao novo portal é administrado separadamente e exige permissão de Almoxarifado.
Depois que o Almoxarifado recebe o pedido, o requisitante vê em Meus pedidos o aviso Material disponível para retirada. Após retirar fisicamente o material, pode usar o botão de confirmação no aviso ou abrir o pedido e confirmar ali. Não é necessário acesso ao Portal do Almoxarifado. O almoxarife confirma a entrega em Portal do Almoxarifado → Recebimentos e retiradas; as duas confirmações podem ocorrer em qualquer ordem e ficam no histórico. O pedido só vai para o Arquivo quando ambas estiverem registradas. Ao atingir o limite de pendências definido pelo administrador, novas requisições ficam bloqueadas até concluir pelo menos uma entrega.
Somente o administrador pode abrir Configuração → Limite de materiais não retirados e salvar um número inteiro de 1 a 50. O padrão inicial é 3. A nova regra vale imediatamente para todos: ao atingir o limite de pedidos recebidos no Almoxarifado ainda sem as duas confirmações de entrega, o requisitante não consegue criar outra requisição. O servidor confere o limite mesmo em chamadas diretas à API; a mudança fica registrada no log.
Em Meus pedidos, a lista mostra os registros ligados ao seu acesso. Quem tem permissão de consulta também pode digitar o número, ou parte dele, para localizar outro registro e verificar status, responsáveis e histórico. Uma consulta a um número de colega não adiciona esse pedido à sua lista; o acesso fica registrado no log.
Nos cartões de responsáveis de um pedido, Conversar no Teams abre um chat com o e-mail corporativo cadastrado do colaborador. Se ele ainda não tiver e-mail ou não estiver definido, o atalho não aparece. A tela de criação da requisição não oferece botões de conversa. O contato com o fornecedor continua pelo WhatsApp na ficha e nas cotações. No Portal do Fornecedor, o Comercial ou Financeiro pode abrir o WhatsApp do comprador responsável em Meus pedidos, desde que ele já esteja atribuído e tenha telefone válido cadastrado. Esses atalhos abrem o aplicativo externo; não enviam mensagens automaticamente.
Em Meus pedidos, abra um pedido para acompanhar a requisição. A linha do tempo mostra criação, aprovações, Compras, orçamento, resposta e conferência, ordem consolidada, Diretoria, documentos, aceites, entrega, pagamento, quitação e arquivo. Verde indica etapa concluída; azul indica trabalho atual. Pode haver mais de um cartão azul: entrega ao requisitante e pagamento avançam em paralelo.
Após a aprovação da Diretoria, cada fornecedor anexa a nota fiscal e confirma o envio dos documentos. Anexar sem enviar não conclui essa etapa. Quando todos enviam, o Almoxarifado confere materiais e nota fiscal; havendo serviço, o aprovador técnico também registra o aceite. O Financeiro só é liberado após todos os aceites exigidos, não pelo simples anexo da nota.
Depois do aceite físico, o Almoxarifado confirma a entrega e o requisitante confirma o recebimento, em qualquer ordem e sem esperar o pagamento. O Financeiro registra comprovante por parcela; 1 de 7 não conclui o pagamento. Com todas as parcelas conferidas, confirma a quitação; exceção exige justificativa. Quitado sai da fila do Financeiro e entra no seu Arquivo, mas o atendimento permanece ativo para Almoxarifado, requisitante e aprovadores envolvidos até concluir a entrega. O encerramento geral exige quitação e entrega/aceite. O número PC permanece e não significa que a etapa atual ainda seja a aprovação. O fornecedor continua vendo somente seus pedidos e anexos.
O pedido é um registro único que reúne, ao longo do fluxo, Requisição, Aprovações, Compras, Fornecedor, Diretoria, Almoxarifado e Financeiro, quando aplicáveis. As informações aparecem por etapa, com autores e anexos; campos ainda vazios não significam conclusão. Pessoas envolvidas podem abrir o Relatório completo do fluxo pelo portal que já acessam, sem precisar de permissão no portal de outra área.
Se você é o aprovador técnico designado e tem acesso à guia, os pedidos que aguardam sua decisão aparecem em destaque na Visão geral e separados no início de Meus pedidos. O aviso informa os números e leva à guia Aprovações Técnicas. Pedidos aprovados ou atribuídos a outra pessoa não entram nesse aviso.
O Arquivo pertence ao Portal de Compras e Contratos. Nele ficam os pedidos entregues após as confirmações do Almoxarifado e do requisitante, além das requisições, ordens ou pedidos arquivados diretamente antes do pagamento. Eles deixam de aparecer em Meus pedidos e nas filas ativas, mas permanecem consultáveis pelo número completo ou por parte dele.
Uma requisição criada não pode ser apagada. Antes de registrar um comprovante de pagamento, o requisitante, o comprador responsável ou um administrador podem usar Arquivar diretamente. A ação exige justificativa, digitação do número e confirmação explícita. O documento sai das filas ativas, mas conserva número, dados, anexos e histórico no Arquivo; quem arquivou, a data, o motivo e a etapa anterior ficam registrados no histórico e no log.
Depois que o comprovante é registrado, o arquivamento direto fica bloqueado. O pedido só chega ao Arquivo pelo fluxo de entrega, com confirmação do Almoxarifado e do requisitante.
Na criação ou edição da requisição, escolha um dos quatro cartões coloridos: Planejado (verde) 13–20 dias, Importante (amarelo) 6–12, Urgente (laranja) 3–5 ou Crítico (vermelho) 1–2. Cada cartão já mostra sua faixa permitida. O prazo é contado em dias corridos desde a criação, pela data da Bahia. Para pedido recorrente, vale o primeiro vencimento. O formulário e o servidor impedem combinação incompatível, informando a faixa permitida; pedidos antigos permanecem consultáveis. Os alertas de vencimento são calculados diariamente e destacados quando atrasados.
Na Visão geral do Portal Financeiro, cada pedido ativo liberado para pagamento aparece uma vez. Filtre por criticidade, pagamento à vista ou outras condições e por prazo; ordene por prioridade ou data. A data desejada e os vencimentos de parcelas ainda não comprovadas aparecem juntos. Comprovante de uma parcela não quita automaticamente o pedido. Meus Pedidos continua sendo acompanhamento pessoal.
A guia Conciliação Bancária do Portal Financeiro aparece quando o administrador concede essa permissão individual em Portal Administrativo → Usuários. Pode ser desativada para a mesma pessoa sem retirar outras guias. Para contas existentes, começa desativada. A área está em preparação: ainda não recebe extratos, não concilia lançamentos e não altera pagamentos. O fluxo será definido antes de sua implantação.
Na guia KPIs do Financeiro, concedida individualmente pelo administrador a quem também possui permissão financeira, o BI apresenta valores pagos no mês, saldo a pagar, parcelas vencidas, evolução de seis meses e distribuição por centro de custo. As cores e legendas identificam cada centro; a lista de prioridades destaca vencimentos e centros acima da meta mensal. Os valores monetários vêm de parcelas com valor registrado e pagamentos emergenciais autorizados. Pagamentos antigos sem valor estruturado são sinalizados e não entram nos totais em reais. Na área Financeiro da Diretoria, os mesmos gráficos e dados aparecem; diretores autorizados e o administrador podem salvar metas por indicador e por centro de custo. A média usa os três meses concluídos anteriores quando há fonte suficiente. KPIs futuros de outros portais seguem a mesma regra de metas, médias e integração com a Diretoria; sem fonte confiável, ficam em preparação.
A fila de Pendências de aprovação traz Crítico, Urgente, Importante e Planejado, com a data desejada mais próxima primeiro em cada nível e destaque para atrasos. A ordem mostra assunto, origem, situação e valor total; abra para conferir itens, quantidades, fornecedores, forma de pagamento e parcelas. O valor gravado na decisão fica no histórico. As aprovações ocorrem usualmente às terças e quintas, mas o sistema não bloqueia outros dias.
Em Visão geral, logo abaixo de Itens criados por criticidade e dia, o ranking mostra até cinco requisitantes de cada categoria: Crítico, Urgente, Importante e Planejado. Selecione últimos sete dias, mês atual ou todo o histórico. A posição considera o número de requisições criadas naquela criticidade; a quantidade de itens é complementar, não é a soma de unidades. A classificação registrada na criação é preservada para o indicador, mesmo se a requisição for editada depois.
Os dados respeitam os pedidos visíveis para seu perfil. Em Relatórios, o PDF de indicadores inclui o ranking completo de cada criticidade no período diário, semanal, mensal ou anual escolhido e aplica os filtros de pessoa disponíveis.
Em Visão geral, no indicador Tempo de tratamento da requisição até o Arquivo, clique no valor de Menor tempo ou Maior tempo. O documento que gerou aquela medição abre em outra guia, com o mesmo número, etapa atual e detalhes. O número também aparece abaixo do valor. As listas de três menores e três maiores tempos oferecem os mesmos links. Em caso de empate, a seleção segue a ordem do número interno.
A medição considera pedidos cuja entrega foi concluída e confirmada; arquivamentos diretos antes do pagamento não entram nesse tempo de entrega.
Em Relatórios, pesquise o número para visualizar ou imprimir o PDF da requisição. O relatório completo usa o timbrado do Grupo SNA e reúne dados e histórico disponíveis. Nas etapas do processo, os botões de visualizar e imprimir geram um documento de uma página — requisição, ordem de compra ou pedido de compra — sempre com o status do momento. O quadro de andamento mostra as datas das etapas concluídas e a próxima etapa aguardando ação. Conforme o pedido avança, entram pagamento, previsão prometida e reconfirmada após pagamento (mesmo sem alteração), transporte/rastreio, chegada ao Almoxarifado, entrega pelo Almoxarifado, confirmação do requisitante e entrada no Arquivo. Etapas ainda não cumpridas não recebem data de conclusão.
Os indicadores do portal podem ser emitidos separadamente com período diário, semanal, mensal ou anual e filtros apresentados na tela, de acordo com seu acesso. A visualização abre em outra guia; a impressão usa o PDF atualizado no momento em que é aberta.
O nome do portal fica no cabeçalho; junto à foto aparecem somente seu nome, sua função e o acesso a Meu perfil. Clique na foto ou no nome para abrir seu perfil corporativo. Cada colaborador pode corrigir o próprio nome completo, departamento, contato e foto 3×4; o administrador também pode corrigir o nome de qualquer usuário em Portal Administrativo → Usuários. A função continua reservada ao administrador. Alterar o e-mail exige a senha atual; corrigir o nome não altera os registros históricos já emitidos. No Portal do Fornecedor, o controle de perfil leva ao cadastro da própria empresa. O botão de energia Sair de um aplicativo volta à seleção de portais sem encerrar a sessão. Para encerrá-la, clique em Sair no Portal Corporativo. F5 ou Atualizar também encerra a sessão e exige novo login. E-mail e senha salvos no navegador podem ser preenchidos, mas a entrada não é automática.
A logomarca oficial do Grupo SNA aparece em vermelho e preto sobre uma área clara integrada à tela de login e aos cabeçalhos. Na barra superior, a transição dessa área para a cor própria de cada portal acontece depois do nome do portal e antes da identificação do colaborador. Em Compras e Contratos, a marca e o nome ficam no alto da barra lateral. A apresentação da marca não altera os acessos concedidos à sua conta.
O primeiro número muda quando há alteração estrutural significativa no Portal Corporativo. O segundo conta os portais com entrada ativa em todos os cabeçalhos; nesta entrega são 25. O Portal da Loja e o Portal do Cliente estão em preparação e não entram nessa contagem. O terceiro é a revisão própria de cada portal e permanece 0 no cabeçalho corporativo. Consulte a identificação no cabeçalho do aplicativo para saber a revisão dele.
Quem é cadastrado no departamento Controladoria recebe automaticamente acesso inicial ao portal, com as guias básicas autorizadas. Outras guias e outros portais são definidos em Portal Administrativo → Usuários → Editar. Patrimonial é uma guia de Controladoria, não um departamento nem um portal separado. Seu fluxo específico ainda está em preparação. O botão Sair retorna à seleção de aplicativos.
No cadastro manual ou convite, o departamento concede automaticamente o acesso ao portal correspondente. A conta nova começa com Visão geral, Relatórios e Ajuda; outras guias e outros portais são concedidos no editor de Usuários cadastrados. As permissões operacionais sensíveis continuam exigindo o grupo apropriado. Mudar o departamento depois acrescenta o novo portal sem retirar automaticamente os acessos existentes.
Usuários, Função da empresa e Departamentos ficam em Portal Administrativo → Usuários. O cadastro de fornecedores fica no Portal do Fornecedor; Compras e Contratos mantém cadastros específicos do processo de compra. Recursos Humanos e Departamento Pessoal são departamentos e portais distintos; o departamento concede seu portal no cadastro inicial. Patrimonial é uma guia de Controladoria e Ouvidoria é uma guia de Recursos Humanos, sem departamentos próprios. Rotinas ainda não desenvolvidas são identificadas como em preparação.
O administrador abre Portal Administrativo → Usuários pelo menu lateral; essa guia fica liberada automaticamente para o perfil Administrador. Ao conceder o Portal Administrativo a um colaborador, ele recebe administração completa e as funções internas; a revogação da delegação encerra suas sessões. A busca por nome, e-mail ou departamento consulta o servidor, com páginas e abas de contas ativas, inabilitadas e arquivadas. Abra Editar para ajustar dados, conceder portais e escolher suas guias. A ficha permite redefinir a senha: a provisória aparece uma única vez, encerra sessões anteriores e exige troca no próximo login. Inabilitar bloqueia o acesso; arquivar mantém o histórico em lista própria; restaurar devolve a conta inabilitada para revisão. O Administrador tem acesso integral a todos os portais, inclusive RH e indicadores. O Portal do Fornecedor depende do vínculo com a empresa fornecedora.
Na parte inferior da Ajuda, procure a etapa desejada em Vídeos de treinamento e clique em Assistir no YouTube. O vídeo abre em outra guia, sujeito à disponibilidade e às regras de privacidade configuradas no YouTube. Se a etapa mostrar Vídeo em preparação, o administrador ainda não cadastrou um link. O portal guarda apenas os links e as descrições; nenhum arquivo de vídeo é armazenado aqui.
Somente o administrador pode abrir Portal Administrativo → Backup. Exportar backup baixa um ZIP com o banco de todos os portais (inclusive usuários, permissões, cadastros, configurações e histórico), todos os anexos, arquivos essenciais do aplicativo, manifesto de integridade e orientações de reconstrução. Guarde uma cópia externa criptografada e restrita, pois há dados sensíveis.
Para restaurar, selecione um ZIP compatível, clique em Importar backup e confirme com RESTAURAR. A tela valida o pacote e repõe banco e anexos; preserva o estado anterior no servidor e encerra todas as sessões. Os arquivos do aplicativo estão no ZIP para reconstrução manual, mas não são instalados pela tela de restauração. Faça um teste em ambiente separado antes de restaurar a produção.
Nenhum assunto corresponde à busca. Tente outra palavra, como “aprovação”, “pagamento” ou “rastreio”.
Assista aos vídeos cadastrados pela Administração para cada etapa. Os links abrem no YouTube em outra guia; nenhum vídeo é enviado ao portal.
A guia foi concedida à sua conta. Os parâmetros gerais, a auditoria e os backups continuam reservados ao administrador; configurações próprias para outros perfis serão apresentadas aqui quando forem definidas e autorizadas.
ACESSO RESTRITO AO ADMINISTRADOR
Acompanhe o controle de acesso e os registros do portal.
Para editar grupos internos, centros de custo e formas de pagamento, use a guia Cadastros. Usuários, funções, departamentos e fornecedores ficam no Portal Corporativo.
Defina quantos pedidos recebidos no Almoxarifado podem permanecer sem a dupla confirmação de entrega. Ao atingir o limite, o requisitante não pode criar outra requisição até regularizar uma pendência. A alteração vale imediatamente para todos os usuários.
As alterações feitas nos cadastros ficam registradas no log de atividades.
Exporte um ZIP único com o banco completo, anexos, arquivos do sistema, manifesto de integridade e prompt de reconstrução por IA. Guarde-o em local seguro: ele contém dados pessoais, comprovantes e credenciais protegidas por hash.
A importação valida o pacote, preserva os dados anteriores numa pasta de segurança e encerra todas as sessões. Use somente backup confiável e compatível com a estrutura desta versão.
Cadastre o link de cada vídeo publicado no YouTube. O portal guarda apenas o título, a etapa, a descrição e o link; não envia arquivos nem altera a privacidade definida no YouTube. Os vídeos cadastrados aparecem na Ajuda para todos os usuários.
BASE COMPARTILHADA
Os registros criados aqui ficam disponíveis em Compras e Contratos, no Almoxarifado e como sugestões da Nova Requisição. O estoque importado continua na guia Estoque do Almoxarifado.
ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Crie e edite os cadastros e grupos internos utilizados neste aplicativo. Usuários, funções, departamentos e fornecedores são administrados no Portal Corporativo.
Cadastre quantas combinações forem necessárias de departamento, centro de custo e tipo. Os níveis setorial, técnico e gerencial são opcionais; sem esses níveis, a requisição segue para Compras e mantém a aprovação final da Diretoria após a cotação. Use pessoas distintas nos níveis escolhidos. O setorial deve pertencer ao departamento da regra. Ao salvar, o portal habilita a guia dos responsáveis nos portais internos ativos. Uma combinação diferente cria outra rota, sem substituir a anterior. Requisições já criadas mantêm seus responsáveis.
Contratos e unidades internas disponíveis para seleção. A gestão completa, inclusive reativação e histórico, está em Portal Financeiro → Configuração → Centro de custo.
As opções aparecem como sugestões ao anexar arquivos. O colaborador também pode descrever um tipo diferente.
Apagar uma sugestão não altera os anexos já enviados.
AUDITORIA • ADMINISTRADOR
Operações, consultas e tentativas negadas registradas pelo servidor, com data, usuário e resultado.
Senhas, códigos de convite e conteúdo dos formulários não são gravados aqui. O histórico é paginado em blocos de 100.